Тема этой недели – подготовка бюджета на 2027 год. Начнем с предпосылок, которые в рамках бюджета можно учитывать.

💡 Сначала договариваемся о метриках

Перед расчетами определяем показатели, на которые будем опираться. Смотрим прошлый год, текущий год и прогноз на следующий (если данные есть, берем более длинную динамику). Персонал важно связать с экономикой бизнеса: объемами продаж по продуктам, выручкой и EBITDA на человека, ФОТ к выручке, выпуском на смену, численностью по функциям, текучестью, сроком закрытия вакансий, стоимостью найма и обучения (рост команды с 10 до 30 человек выглядит адекватно, если продажи выросли в четыре раза)

💡 Умеренный рост экономики и дорогие деньги

Экономика продолжает умеренно расти, деньги остаются дорогими: в прогнозе ЦБ на 2027 год рост ВВП – 1,5-2,5%, средняя ключевая ставка – 10,5-12,5%. В первую очередь с финансами и sales разбираем спрос, курс, стоимость финансирования и внешние ограничения. Делаем несколько сценариев численности и расходов на персонал и заранее договариваемся, при каком объеме заказов открываем найм, а при каком переносим

💡 Динамика зарплат

Среднегодовая инфляция в прогнозе ЦБ – 4,3-5,2%, рост номинальных зарплат в сентябрьском опросе аналитиков – 7,5%. Отдельно считаем обязательную индексацию по действующим правилам, рыночные корректировки по профессиям и регионам, повышение окладов сотрудникам, которые стабильно превышают согласованные цели. Еще проверяем внутреннюю справедливость: если новичкам приходится предлагать заметно больше, в бюджет может попасть пересмотр целой вилки

💡Дефицит сотрудников считаем по группам

Смотрим конкретные группы: критичные роли, массовый персонал, редкие рабочие специальности – например, электриков, слесарей, сварщиков, наладчиков, операторов станков, – и функции, где замену можно искать дольше. Для каждой группы считаем срок и стоимость найма, текучесть, риск простоя, время выхода новичка на полную загрузку. Этот период попадает в бюджет через наставничество, доплаты за подмену, сверхурочные, временных сотрудников, подрядчиков и потерю производительности. По оценке Минтруда, до 2032 года потребуется заместить 11,5 млн работников, выходящих на пенсию, поэтому отдельно смотрим, какие знания могут уйти уже в 2027-м

💡Учитываем фактор ИИ

При подготовке бюджета разбираем, какие задачи будем автоматизировать, какие роли изменятся и кто будет отвечать за качество результата. В затраты включаем обучение персонала и переходный период, когда старая и новая работа идут параллельно. Потенциальное сокращение вакансий закладываем после согласования с функциями: действительно ли ИИ заменит часть работы людей, где останется ручная проверка, какие ошибки недопустимы

💡Пристально смотрим на соцпакет и подрядчиков

По ДМС, питанию, транспорту, проживанию, обучению и подрядчикам смотрим договоры, фактическое использование, стоимость на человека и даты пересмотра цен. Проверяем, что сотрудники действительно ценят, чем почти не пользуются, какие услуги можно делать своим и силами, а где экономия ударит по найму или текучести. Например, отмена доставки до удаленной площадки может сузить рынок кандидатов. По каждой крупной льготе считаем цену поставщика и последствия для людей и бизнеса

А еще больше идей можно найти в подборке каналов для HR - там есть как профессиональные HR-советы для HR + аналитика, так и много полезного для соискателей (мы помним, что рынок труда непростой)