​​ELTV: расчет выхода на точку безубыточности.📊

Создал симулятор ELTV, который позволяет рассчитать точку, когда сотрудник начинает приносить прибыль компании. Сразу предупреждаю, цифры взял из головы
Знакомы с концепцией ELTV? На диаграмме: по оси X время работы сотрудника в компании, по оси Y – отдача от сотрудника. В первый день начинает он с минусов, поскольку компания инвестировала в поиск, найм, потом адаптация, первичное обучение и т.п.. Потом отдача растет, достигает пика, какое-то время плато, потом начинает снижаться, за счет выгорания, усталости, за счет того, что выплаты растут, а эффективность уже нет и т.п.
Так вот. Я поставил задачу создать модель ELTV, где мы можем определить точку выхода на безубыточность. На диаграмме: розовая область — это инвестиции компании (косты), а синяя область – это прибыль, которой работник перекрывает косты.
В чем особенная фишка модели? Обратите внимание, синяя область заметно больше розовой. Т.е. сотрудник должен принести прибыли больше, чем в него вложили? Да! Почему? Потому что он отрабатывает не только за себя, а еще «за того парня». Модель создана на основе трех функций:

1️⃣Перформанс – динамика эффективности работы сотрудника

2️⃣Затраты – сколько в какой момент мы тратим на сотрудника (зарплата, найм, обучение и т.п.)

3️⃣Дожитие – анализ оттока сотрудников. Т.е. если у нас в первый год уволилось 20% вновь принятых (это наш чистый убыток), то оставшиеся должны отработать за них.

Поэтому синяя область больше, чем розовая.
Таким образом, зная эти три функции по своей компании, мы можем выстраивать стратегию ELTV: выбирать мероприятия оптимизации площади под кривой (площадь под кривой — это прибыль от сотрудника). Понятно, что самое сложное – вычленить производительность (косты и дожитие вычленить сравнительно просто), но тоже можно – через финансоовые показатели (средние значения), экспертные опросы.

Красиво? Вопросы?

Понравился пост? Порекомендуй
Телеграм канал HR-аналитика коллегам и друзьям