В пятницу была в закрытом HR-клубе и обсуждали с коллегами планы на 2025. Большинство ожидают, что год будет непростым. Многих попросили быть скромнее в бюджетах. Ниже делюсь шпаргалкой, которую наша команда использует при бюджетировании.
✅ В идеале бюджет базируется на каскаде: Стратегия компании -> Функциональная стратегия, например, HR -> Стратегия направления, например, Стратегия по подбору персонала.
✅ Знать свои драйверы по затратам. Что из внешних и внутренних факторов влияет на стоимость? Какие из них постоянные, какие переменные?
Например, вся социалка базируется на планах по численности сотрудников, ценах провайдеров ДМС и проч. Стоимость подбора – также производная от численности, а также планируемой текучести, стоимости услуг джоббордов, кадровых агентств, затрат на рекламу.
✅ Знать стоимость своего процесса, рассказывать в понятной для ГД/акционера плоскости. Например, сколько нам стоит найм одного сотрудника в 2024. Что прогнозируем в следующем году? Какая динамика по сравнению с предыдущим годом?
✅ Иметь план А, план Б, план В для разной степени оптимизма в сценариях. Что будет, если штатная численность будет меняться? Есть ли что-то, на чем можно сэкономить? Что можно сделать своими силами? К примеру, стоимость обучения с привлечением внешних тренеров может быть в разы дороже, чем с привлечением внутренних экспертов.
✅ Знать рынок провайдеров. В идеале иметь регулярные открытые запросы предложений/тендеры, так вы будете ориентироваться в ценах, и вам будет сложнее продать что-то втридорога.
✅ Иметь бенчмарки. Для этого нужен профессиональный нетворк. Чтобы в момент защиты бюджета иметь данные, и сказать: «Бюджет на бренд работодателя в сопоставимых с нами по численности компаниях составляет ХХХ млн.руб.»
✅ Быть готовым пересчитывать бюджет несколько
✅ Знать своего заказчика. В идеале – чтобы напротив каждой строчки в бюджете стояла фамилия руководителя, от которого есть запрос на эту активность. Я знаю команду, у которых ГД после программы обучения в Сколково внедрил в своей компании практику внутренних расчетов. Все команды работают только по тем задачам, на которые есть спрос – есть взаиморасчеты, выручка и прибыль у всех подразделений. В HR самая окупаемая команда – рекрутеры 😌