⚡️Нам предложили купить бизнес на WB за 34 млн
Разбор предложения внутри👇

К нам обратилась подписчица с предложением: продажа бизнеса на маркетплейсах, два собственных бренда – электронные игрушки и женские сумки.

Бизнес действующий и довольно большой, включает в себя:

— ООО и полностью белую схему работы;
— два действующих бренда;
— команда из 19 человек,
— собственный склад и фф
— контакты фабрик и поставщиков, в том числе сотрудники в Китае;
— собственные разработки и СТМ;
— выстроенные бизнес-процессы и ВЭД;
— остатки товара и действующие карточки на WB/Ozon.  


Что по фин результату:

В 2025 году сделали 576 млн ₽ выручки и 46 млн ₽ прибыли.

В 2026 году результат хуже: 369 млн ₽ выручки на текущий момент и минус 4,7 млн ₽, но на это есть причины: переход с ИП на ООО и на белый импорт, трудности с сертификацией и потери из-за пожаров.

Причина продажи в том, что сейчас бизнесу снова нужен капитал на закупки, а брать кредитные обязательства не хочется.

Плюс, после пожаров селлеры выгорели и уже просто не могут тянуть бизнес эмоционально, но наработанные активы хотят продать селлеру из той же ниши.

Нам предоставили фин модель, которая содержит структуру бизнеса, ожидаемые доходы и оценку, давайте посмотрим:

В качестве минимального рабочего сценария собственники берут оборот около 35 млн ₽ в месяц.

При такой выручке в модели расходы непосредственно на продажи выглядят примерно так:

▪️комиссия маркетплейса — 44,1%;
▪️себестоимость товара — 15,13%;
▪️реклама 9,27%;
▪️логистика 7,47%;
▪️ НДС 3,16%;
▪️эквайринг 1,49%;
▪️хранение 0,69%;
▪️прочие расходы МП 1%.

После этого согласно модели остаётся 13,27% маржи или 4,66 млн ₽ , до учета опер расходов.

Но также нужно содержать сам бизнес (крутую команду из 19 чел), на которые уходит еще 4,82 млн руб:

▪️ФОТ - 2,8 млн ₽;
▪️НДФЛ - 200 тыс.;
▪️социальные взносы - 470 тыс.;
▪️аренда - 450 тыс.;
▪️внешняя реклама - 400 тыс.;
▪️доставка до маркетплейсов - 150 тыс.;
▪️самовыкупы - 50 тыс.;
▪️прочие расходы - 300 тыс.

С учётом входящего НДС и корректировки налога на прибыль в модели остаётся 923 тыс. ₽ чистой прибыли в месяц.

То есть чистая рентабельность при обороте 35 млн получается примерно 2,6%.

Собственники исходят из того, что при таком минимальном обороте (35 млн в мес) бизнес способен зарабатывать порядка 1 млн ₽ в месяц или около 12 млн ₽ в год и от этих цифр строят оценку:

Планируемый доход 12 млн ₽ × 1,5 (мультипликатор) = 18 млн ₽.

Итоговая оценка: 18 млн ₽ за бизнес без товарных остатков.

Кстати, на 2027 год прогноз оптимистичнее - рост ежемесячного оборота до 45 млн с маржой после опер расходов около 4,4% или 1,96 млн в мес.

Есть также вариант с остатками товара, который сейчас в наличии на сумму 16,36 млн руб в себесе – 34,6 млн руб.

То есть потенциальный покупатель получает:
два действующих бренда, команду, процессы, поставщиков и фабрики, налаженный белый импорт, собственный ФФ, существующие карточки и историю продаж за 18 млн или за 34,6 млн с остатками.

Вот здесь интересно ваше мнение - как вам такое предложение?

Это адекватная цена с учётом команды, брендов, процессов и уже выстроенной инфраструктуры?

Интересны аргументированные ответы, а дальше я напишу свое мнение

👉 Обсуждаем в закрытом чате селлеров