Итоги первого квартала

Компания третий год уже живет в режиме план-фактного анализа. Я вообще люблю и умею планировать. Если захотите – расскажу в отдельном посте о том, что и как именно мы планируем.

А вчера на общей планерке подвели краткие итоги первого квартала года. Сегодня решил сравнить его с первым кварталом прошлого года.

Получилось пока вот так:

👍 Трафик на сайте: +70%
👍 Лиды: +16%
👍 Заключенные контракты: +117%
👍 Производственные мощности: без изменений
👍 Фактическая отгрузка: +20%
👍 Выручка: +27%
👍 Расходы: без изменений

План на этот год у нас прибавить 54% к нашим оборотам. Пока кажется, что отстаем от плана ровно в два раза и нужно прибавлять в оставшиеся три квартала, если хотим выполнить план.

Но мы так и планировали: рост не бывает с первого же квартала двукратным – темпы нарастают постепенно и мы планируем прибавлять дальше с каждым кварталом.

Но уже сейчас хорошо видны точки роста. Кажется, что производство не успевает расти с той же скоростью, с которой растут продажи. Ну и с эффективностью маркетинга как будто бы что-то случилось (трафик взлетел, но к увеличению обращений в компанию это почти не привело).

Будем работать дальше, но в целом – мы молодцы в первом квартале. Как у вас первые три месяца года закрылись? Делитесь.