Численность персонала — это фундамент HR-бюджета. Именно от нее зависят расчеты ФОТ, затраты на подбор, адаптацию и обучение. Ошибка на этом этапе неизбежно разрушит финансовый план, поэтому считать нужно не одним способом, а двумя параллельно.
⬆️ Снизу-вверх: сбор потребностей от руководителей. «Нам не хватает рук» — это не обоснование, требуются конкретика. Какие нормы выработки и объективные показатели объема работ (звонки, документооборот, число проектов)?
⬇️ Сверху-вниз: расчет на основе экономической модели бизнеса. Учитывается плановая выручка на одного сотрудника, предельная доля ФОТ в выручке или EBITDA.
Представим, что «снизу» вы насчитали 950 ставок, а «сверху» можете позволить себе только 780. Усреднять эти цифры нельзя. Вместо этого нужно искать причины расхождения: где нормативы устарели, на что уходит рабочее время, какие процессы реально автоматизировать до ввода новых штатных единиц и какие позиции можно объединить в мультифункциональные.
👉 В блоге «Потока» описали 5 конкретных шагов для построения плана численности и собрали в наглядную таблицу, что именно входит в каждую категорию и что нельзя включать в затраты на рабочую силу
Материал подготовлен при участии Светланы Сидоркиной, эксперта по организационному развитию и автора книги «Управление численностью персонала современной организации»
VK | МАКС | Узнать о продуктах «Потока»