Как обосновать ФОТ 2027?

Обоснование ФОТ — всегда комплексная задача для HR, требующая данных и точной аналитики.

"За 12 лет, что я партнер рекрутингового агентства, этот вопрос остается самым болезненным — и самым важным для бизнеса. HR важно иметь проверенные данные и обоснования для разговора с CEO и акционерами"

Инга Есакова / Atsearch Group
Партнер Практики Executive search

Как грамотно обосновать ФОТ, чтобы бюджет утвердили, а бизнес не остался без ключевых сотрудников?

1️⃣ Правило "чистого листа": cчитайте от реальной потребности, а не от прошлого года
Начинайте расчет с прогноза численности на 2027 год: кого планируете нанять, какие позиции критичны для достижения целей компании. Понимание стратегии развития компании на 2027 год (планы по выручке, новым продуктам, регионам) — ключ к успешному бюджетированию ФОТ.

2️⃣ Принцип "Дорого, но дешево": повысить зарплату дешевле, чем нанимать нового.
Учитывайте инфляцию и рыночные тренды — в 2027 году рынок труда фрагментирован как никогда. В одних профессиях — перегрев (инженеры, рабочие специальности), в других — затишье (административный персонал, маркетинг). Для дефицитных позиций закладывайте повышение не на инфляцию, а на рыночный индекс — в некоторых сегментах это +20–30% к текущему уровню.

3️⃣ "Анатомия ФОТа" — разберите бюджет на части
Когда вы показываете структуру, то бизнес видит, что ФОТ — это не одна большая цифра, а управляемый механизм, где каждая часть имеет свое назначение. В обосновании покажите, какую долю ФОТ вы направляете на: Базовую часть (оклады и тарифы с учетом МРОТ). Переменную часть (премии, бонусы за удержание, KPI). Компенсационный пакет (надбавки, сверхурочные).

4️⃣ Три сценария ФОТа: карта рисков и возможностей
Мы находимся в самом затяжном кризисе за нашу историю и неопределенность стала новой нормой. Наша задача как HR-партнера — не обещать стабильность, которой нет, а дать инструменты для управления хаосом. Три сценария: базовый, консервативный, антикризисный — это наш инструмент управления рисками.

Главный совет: сравните плановый ФОТ с показателями EBITDA и производительностью труда и покажите, как он увеличит выручку. В 2027 главная метрика, которая волнует CEO и акционеров: ROI на сотрудника. Обоснование ФОТ сводится к трем цифрам: производительность, удержание и цена найма.

✈ HR at search Telegram | Max