Как я планирую x5 рост агентства в 2024 году

В этом году поставил цель сделать ~60 млн ₽ оборота (без учета рекламных бюджетов само собой)

Стартовая точка ~12,7 млн ₽ за 2023 год и оборот ~1,6 млн ₽ в месяц

Если делать простую декомпозицию, то нужна выручка ~5 млн ₽ в месяц на протяжении года. Но я не могу просто щелкнуть пальцами и сделать х3 по выручке в январе, да и в принципе сделать это в ближайшее время. Следовательно рост должен быть по нарастающей от месяца к месяцу

Чтобы понять, как это может быть, набросал план роста со стартовой точки в 1,6 млн ₽ в январе

Получилось примерно вот так:
1,60 млн ₽ — январь
2,20 млн ₽ — март
4,05 млн ₽ — июнь
6,55 млн ₽ — сентябрь
11,05 млн ₽ — декабрь

Дальше взял средний чек в 40 тысяч рублей и посчитал сколько проектов надо добавлять в пул агентства от месяца к месяцу с таким чеком, чтобы сделать нужную выручку. Получилось, что в феврале надо +6 проектов, в сентябре +24 проекта, а в декабре аж +45 проектов за месяц

Не смотря на то, что у нас отличный сервис и клиенты почти не уходят, при таком агрессивном росте всё равно кто-то отвалится. Поэтому в модель сразу заложил % потерь и взял её с большим запасом — получилось 30% потерь от числа новых клиентов

С учетом корректировки, получилось, что в феврале надо найти уже +8 проектов, в сентябре +31 проект, а в декабре сделать +59 проектов. Это усложняет задачу, но делает план более реалистичным

Для выполнения плана надо за год привлечь в агентство 307-308 новых проектов

Под такой агрессивный рост решил заложить на продвижение 25% от выручки. Рекламный бюджет на год получается 15 млн ₽

Исходя из цифры в +307 новых проектов за год и бюджета в 15 млн ₽, посчитал, что могу позволить тратить на привлечение 1 клиента ~48459 рублей. Стоимость привлечения клиента получается выше, чем средний чек. Окупаемость будет за счет LTV

Сюда наложил корректировку по среднему циклу сделки в 2-3 месяца. Чтобы сделать много продаж в декабре, первые касания с клиентами надо сделать в октябре. Получается, что 15 млн ₽ надо будет освоить за 9 месяцев. Проблема тут в том, что у меня их нет — это % от выручки, которую еще надо заработать

Часть средств на продвижение возьму из 7% фонда налогов. Первые полгода все деньги из налогового фонда будут идти в маркетинг, а потом буду сам себе их возвращать. В середине года, если воронка будет сходиться, скорее всего возьму займ в 2 млн ₽ на пополнение оборотных средств, чтобы вложиться в рекламу в сентябре и за счет этого выполнить план продаж в ноябре-декабре

С этими цифрами уже понятно, какие вывозы меня ждут
Например, надо найти решение, как эффективно тратить 3 млн ₽ в месяц на рекламу агентства. Или как увеличить команду в 5 раз к концу года без потери качества услуг

Делать декомпозицию детальнее смысла не вижу
Что-то всё равно пойдёт не так, поэтому планы предпочитаю ставить общими мазками. Главное, что он должен дать — понимание, сколько заказов мне надо, когда и сколько я могу за это заплатить

Люблю, когда клиенты приходят с чем-то похожим: нам нужно Х заказов по N рублей за штуку, для этого по нашим расчетам надо P заявок по U рублей. С этими цифрами уже можно работать